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PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11000
64037872/0001-07
Anexo XX - Rela��o de Contratos e seus Aditivos
 Julho/2009
0000/09
31/05/2009
N� Contrato:
 Dt. Assinatura:
 Dt. Publica��o:
31/05/2009
Vig�ncia:
31/05/2009
 Fundamento Legal:
DISPENSA
 Modalidade:
 N� Proc. Licita��o:
0000/09
 Respons�vel:
 Objeto:
PARCELAMENTO COM INSS - FUNCIONARIO
Objetivo:
PARCELAMENTO COM INSS - FUNCIONARIO
  Valor:
1,00
 30/05/2014
de:
At�:
N� Emp.:
2188
 Contratado:
INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL
 C.N.P.J.:
 Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
 020501
Financas e Dependencias
 Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
8.402,72
  N� Emp.:
2831
Contratado:
INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
48.000,00
 56.402,72
Total Empenhado:
0001/09
31/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
31/05/2009
Vig�ncia:
31/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
PARCELAMENTO COM O INSS - PATRONAL
Objetivo:
PARCELAMENTO COM INSS - PATRONAL
Valor:
1,00
30/05/2014
de:
At�:
N� Emp.:
2189
Contratado:
INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
33.610,88
N� Emp.:
2832
Contratado:
INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
190.000,00
223.610,88
Total Empenhado:
0055/94
23/03/2003
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
23/03/2003
Vig�ncia:
23/03/2003
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIZA��O E CONFISS�O DE DIVIDA
Objetivo:
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIDA��O E CONFISS�O DE DIVIDA
Valor:
337.273,82
31/12/2020
de:
At�:
N� Emp.:
798
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
5.940,64
5.940,64
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0056/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
16/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE AULAS DE MUSICAS
Valor:
3.189,00
16/12/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3652
Contratado:
FULVIO DE OLIVEIRA CORREA
C.N.P.J.:
262.839.618-19
Programa:
1193
Forma��o Cultural
Unidade:
020706
Educacao e Cultura
Func. Prog.:
13.392.0044.1193.0000
Oficinas de M�sica
Valor:
3.189,00
3.189,00
Total Empenhado:
0078/09
02/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/03/2009
Vig�ncia:
02/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
contrato
Objetivo:
LOCA��O DE MOVEL
Valor:
8.000,00
31/03/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2745
Contratado:
ANRO EMPREENDIMENTOS P. E SERV. /SA
C.N.P.J.:
08.251.905/0001-46
Programa:
2032
Administra��es Regionais
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.2032.0000
Operacionaliza��o da Regional boqueir�o Sul
Valor:
8.000,00
8.000,00
Total Empenhado:
0090/09
27/02/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
27/02/2009
Vig�ncia:
27/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
PARCELAMENTO COM O PASEP
Objetivo:
PARCELAMENTO COM O PASEP
Valor:
356.437,82
28/02/2014
de:
At�:
N� Emp.:
1254
Contratado:
GEMEOS EDITORA LTDA.
C.N.P.J.:
Programa:
2006
Divulga��o
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Divulga��o
Valor:
7.500,00
N� Emp.:
1760
Contratado:
MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
6.057,65
N� Emp.:
1796
Contratado:
MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
6.057,65
N� Emp.:
2830
Contratado:
MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
50.000,00
N� Emp.:
3608
Contratado:
GEMEOS EDITORA LTDA.
C.N.P.J.:
Programa:
2006
Divulga��o
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Divulga��o
Valor:
7.500,00
77.115,30
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0092/09
17/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
17/03/2009
Vig�ncia:
17/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO SERVI�O DE LOCA��O DE VEICULO
Objetivo:
SERVI�O DE LOCA��O DE VEICULO
Valor:
2.500,00
17/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2017
Contratado:
JOSE ABDELNUR ABRAO FILHO
C.N.P.J.:
023.001.228-04
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
2.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
0099/09
01/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/04/2009
Vig�ncia:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE ASSESSORIA
Valor:
1.200,00
25/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3057
Contratado:
JOAO FERREIRA DE M. NETO
C.N.P.J.:
257.026.978-63
Programa:
2001
Manuten��o de Unidade
Unidade:
020201
Juridico
Func. Prog.:
02.062.0004.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
1.200,00
1.200,00
Total Empenhado:
0102/09
02/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/03/2009
Vig�ncia:
02/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO DE SERVI�OS M�DICOS
Objetivo:
SERVI�OS M�DICOS HOSPITALAR
Valor:
1.404,00
16/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1819
Contratado:
ANA CAROLINA DALOIA RUZZANTE
C.N.P.J.:
290.686.988-00
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
1.404,00
1.404,00
Total Empenhado:
0103/09
02/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/03/2009
Vig�ncia:
02/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO DE SERVI�OS MEDICO
Objetivo:
SERVI�O M�DICO EM UNIDADE BASICA
Valor:
936,00
16/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1821
Contratado:
DANIELLE CANGUSSU SAMPAIO
C.N.P.J.:
029.908.756-54
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
936,00
936,00
Total Empenhado:
0104/09
02/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/03/2009
Vig�ncia:
02/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO SERVI�O
Objetivo:
PLANT�ES M�DICOS
Valor:
5.616,00
16/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1817
Contratado:
FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO
C.N.P.J.:
030.234.046-74
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
5.616,00
5.616,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0113/09
06/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
06/03/2009
Vig�ncia:
06/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
SERVI�O NA CRIA��O DE FOLDERS
Objetivo:
CRIA��O DE FOLDERS
Valor:
1.662,50
06/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1787
Contratado:
ANGELO MAINARDES
C.N.P.J.:
Programa:
1272
Eventos
Unidade:
021201
Turismo
Func. Prog.:
23.695.0053.1272.0000
Fest Ver�o
Valor:
1.662,50
N� Emp.:
1788
Contratado:
ANGELO MAINARDES
C.N.P.J.:
Programa:
2042
Divis�o de Projetos
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0019.2042.0000
Desenvolvimento de Projetos, Programas e Planos
Valor:
1.662,50
3.325,00
Total Empenhado:
0118/09
18/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/03/2009
Vig�ncia:
18/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO SERVI�OS
Objetivo:
CONTRATO DE SERVI�OS
Valor:
2.306,40
18/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1825
Contratado:
RONALDO MIGUEL PEREIRA
C.N.P.J.:
152.130.658-30
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
2.306,40
2.306,40
Total Empenhado:
0123/09
20/03/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
20/03/2009
Vig�ncia:
20/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VEICULO
Valor:
7.000,00
19/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1995
Contratado:
NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME
C.N.P.J.:
74.317.033/0001-04
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
7.000,00
7.000,00
Total Empenhado:
0126/09
01/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/04/2009
Vig�ncia:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO SERVI�O DE MANUTEN��O EM ONIBUS
Objetivo:
SERVI�O DE MANUTEN��O EM ONIBUS
Valor:
4.500,00
30/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1972
Contratado:
REGIANE COSTA GOMES - ME
C.N.P.J.:
04.529.734/0001-13
Programa:
1100
Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0032.1100.0000
Manuten��o da Frota
Valor:
4.500,00
4.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0127/09
01/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/04/2009
Vig�ncia:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO SERVI�O DE MANUTEN��O DE ONIBUS
Objetivo:
SERVI�O DE MANUTEN��O DE ONIBUS
Valor:
4.500,00
30/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
1973
Contratado:
RODRIGO RICARDO LEIB DAS N. PA�AS ME
C.N.P.J.:
06.042.195/0001-19
Programa:
2062
Transporte Coletivo
Unidade:
020602
Transporte
Func. Prog.:
15.453.0025.2062.0000
Manuten��o da Frota
Valor:
3.000,00
3.000,00
Total Empenhado:
0131/09
01/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/04/2009
Vig�ncia:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
contrato
Objetivo:
servi�o medico
Valor:
6.500,00
30/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2075
Contratado:
TARLEY OTAVIO ROCHA
C.N.P.J.:
544.464.576-91
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
6.500,00
N� Emp.:
2231
Contratado:
LAUDINEI FRANCO
C.N.P.J.:
112.167.088-19
Programa:
2032
Administra��es Regionais
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.2032.0000
Operacionaliza��o da Regional boqueir�o Sul
Valor:
7.000,00
13.500,00
Total Empenhado:
0133/09
02/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/04/2009
Vig�ncia:
02/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS M�DICOS
Valor:
2.400,00
02/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2204
Contratado:
FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO
C.N.P.J.:
030.234.046-74
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
2.400,00
2.400,00
Total Empenhado:
0134/09
02/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/04/2009
Vig�ncia:
02/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS M�DICO
Valor:
3.000,00
02/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2208
Contratado:
LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA
C.N.P.J.:
259.644.838-60
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
3.000,00
N� Emp.:
3856
Contratado:
ARICELIO BARBOSA SANTANA
C.N.P.J.:
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
6.000,00
9.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0135/09
02/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/04/2009
Vig�ncia:
02/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERCI�OS M�DICO
Valor:
3.600,00
02/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2207
Contratado:
JOAO TECHY FILHO
C.N.P.J.:
149.910.209-72
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
3.600,00
3.600,00
Total Empenhado:
0136/09
02/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/04/2009
Vig�ncia:
02/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS M�DICO
Valor:
600,00
02/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2211
Contratado:
ANA CAROLINA DALOIA RUZZANTE
C.N.P.J.:
290.686.988-00
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
7.200,00
7.200,00
Total Empenhado:
0142/09
01/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/04/2009
Vig�ncia:
02/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS M�DICOS
Valor:
7.200,00
02/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2205
Contratado:
DANIELLE CANGUSSU SAMPAIO
C.N.P.J.:
029.908.756-54
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
7.200,00
7.200,00
Total Empenhado:
0148/09
23/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
23/04/2009
Vig�ncia:
23/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE MOVEL
Valor:
1.400,00
30/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2210
Contratado:
SEBASTIAO LOPES AMADEU
C.N.P.J.:
113.010.528-84
Programa:
2001
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0001.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
1.400,00
1.400,00
Total Empenhado:
0152/09
23/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
23/04/2009
Vig�ncia:
23/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS DE DIVULGA��O
Valor:
900,00
25/04/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2737
Contratado:
VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP
C.N.P.J.:
10.709.940/0001-08
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
900,00
900,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0162/09
04/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
04/05/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
MONITORA CRAS
Valor:
1.410,00
30/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2739
Contratado:
TALITA STEIN
C.N.P.J.:
309.539.898-01
Programa:
2288
Centro de Refer�ncia e Assist�ncia Social
Unidade:
021001
Bem Estar Social
Func. Prog.:
08.244.0062.2288.0000
Centro de Referencia e Assistencia Social
Valor:
1.410,00
1.410,00
Total Empenhado:
0163/09
12/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
12/05/2009
Vig�ncia:
12/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
CONTRATA��O DE PROFESSOR
Valor:
411,30
01/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2736
Contratado:
MARIA CECILIA F. DE AGUIAR
C.N.P.J.:
250.392.578-21
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
411,30
411,30
Total Empenhado:
0166/06
26/06/2006
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
26/06/2006
Vig�ncia:
26/06/2006
Fundamento Legal:
LICITA��O
Modalidade:
MAT / SERV - CONCORR
N� Proc. Licita��o:
0001/06
Respons�vel:
Objeto:
SERVI�OS DE PAVIMENTA��O ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
Objetivo:
SERVI�OS DE PAVIMENTA��O ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
Valor:
3.882.479,08
31/12/2006
de:
At�:
N� Emp.:
3554
Contratado:
EXPRESS CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
C.N.P.J.:
04.936.409/0001-75
Programa:
1005
Integra��o Regional
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0002.1005.0000
Eventos Regionais
Valor:
7.900,00
7.900,00
Total Empenhado:
0166/09
04/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
04/05/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VE�CULO
Valor:
1.100,00
30/05/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2531
Contratado:
SEBASTIAO LOPES AMADEU
C.N.P.J.:
113.010.528-84
Programa:
2001
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0001.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
1.100,00
1.100,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0168/09
01/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/04/2009
Vig�ncia:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
AUXILIAR NA CASA DA CRIAN�A
Valor:
1.950,00
30/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2215
Contratado:
MARLUCE DE SANTANA LOPES
C.N.P.J.:
146.215.598-77
Programa:
1266
Prote��o Social Especial - PSE
Unidade:
021001
Bem Estar Social
Func. Prog.:
08.243.0051.1266.0000
Casa da Crian�a
Valor:
1.950,00
N� Emp.:
2732
Contratado:
RONALDO MIGUEL PEREIRA
C.N.P.J.:
152.130.658-30
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
4.500,00
N� Emp.:
3873
Contratado:
RONALDO MIGUEL PEREIRA
C.N.P.J.:
152.130.658-30
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
6.000,00
12.450,00
Total Empenhado:
0169/09
04/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
04/05/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS DE REFORMA
Valor:
7.800,00
23/05/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2731
Contratado:
MARCOS RODRIGUES FRANCO - ME
C.N.P.J.:
00.413.754/0001-73
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
0170/09
02/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
02/04/2009
Vig�ncia:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
AUXILIAR CASA DA CRIAN�A
Valor:
1.950,00
30/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2213
Contratado:
ROSELI APARECIDA RIBEIRO CORDEIRO
C.N.P.J.:
133.658.748-28
Programa:
1266
Prote��o Social Especial - PSE
Unidade:
021001
Bem Estar Social
Func. Prog.:
08.243.0051.1266.0000
Casa da Crian�a
Valor:
1.950,00
N� Emp.:
2721
Contratado:
RENE FERNANDES DE SOUZA
C.N.P.J.:
06.249.837/0001-55
Programa:
2039
Contribui��o de Melhoria
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
25.752.0018.2039.0000
Servi�os Topogr�ficos p/Implanta��o de Rede de Energia Eletr
Valor:
11.012,75
12.962,75
Total Empenhado:
0171/09
01/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/04/2009
Vig�ncia:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
AUXILIAR CASA DA CRIAN�A
Valor:
1.950,00
30/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2217
Contratado:
ANGELA MARIA CARVALHO
C.N.P.J.:
112.738.328-09
Programa:
1266
Prote��o Social Especial - PSE
Unidade:
021001
Bem Estar Social
Func. Prog.:
08.243.0051.1266.0000
Casa da Crian�a
Valor:
1.950,00
1.950,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0172/09
04/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
04/12/5200
Vig�ncia:
09/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��A DE VE�CULO
Valor:
1.500,00
15/05/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3225
Contratado:
RAMON RODRIGUES FERNANDES
C.N.P.J.:
127.917.058-13
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
1.500,00
1.500,00
Total Empenhado:
0173/09
04/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
04/05/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE CAMINH�O
Valor:
1.280,00
31/05/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3242
Contratado:
ROIDMAN M. MALDONADO
C.N.P.J.:
Programa:
2052
Manuten��o e Conserto de Frota e Equipamentos
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.452.0022.2052.0000
Aquisi��o de Pe�as e Manuten��o da Frota
Valor:
1.280,00
1.280,00
Total Empenhado:
0176/09
05/04/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
05/04/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
DISPONIBILIZA��O DE CAMINH�O C/ MOTORISTA
Valor:
24.000,00
31/10/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3149
Contratado:
LAUDINEI FRANCO
C.N.P.J.:
112.167.088-19
Programa:
2032
Administra��es Regionais
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.2032.0000
Operacionaliza��o da Regional boqueir�o Sul
Valor:
24.000,00
24.000,00
Total Empenhado:
0177/09
04/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
04/05/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
DISPONIBILIZA��O DE MAQUINA E MOTIRISTA
Valor:
24.000,00
31/10/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3148
Contratado:
SEBASTIAO FELIX DE ARAUJO
C.N.P.J.:
367.749.449-49
Programa:
2032
Administra��es Regionais
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.2032.0000
Operacionaliza��o da Regional boqueir�o Sul
Valor:
24.000,00
24.000,00
Total Empenhado:
0178/09
04/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
04/05/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
DISPONIBILIZA��O DE CAMINHA� E MOTORISTA
Valor:
24.000,00
31/10/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3150
Contratado:
MAURO APARECIDO FELIX DE ARAUJO
C.N.P.J.:
189.197.138-71
Programa:
2032
Administra��es Regionais
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.2032.0000
Operacionaliza��o da Regional boqueir�o Sul
Valor:
24.000,00
24.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0179/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
11/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O ESPECIALIZADO
Valor:
7.500,00
14/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3126
Contratado:
FLY COW PROD. CULTURAIS LTDA
C.N.P.J.:
07.908.801/0001-07
Programa:
1207
Difus�o Cultural
Unidade:
020706
Educacao e Cultura
Func. Prog.:
13.392.0045.1207.0000
Mostra Art�stico Ambiental
Valor:
7.500,00
7.500,00
Total Empenhado:
0180/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
10/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE EQUIPAMENTO DE ILUMINA��O
Valor:
5.400,00
14/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3129
Contratado:
SOM DA ILHA COM. E PRODUCOES LTDA ME
C.N.P.J.:
04.391.521/0001-78
Programa:
1207
Difus�o Cultural
Unidade:
020706
Educacao e Cultura
Func. Prog.:
13.392.0045.1207.0000
Mostra Art�stico Ambiental
Valor:
5.400,00
5.400,00
Total Empenhado:
0181/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
10/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE SOM
Valor:
4.500,00
14/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3128
Contratado:
CONEXSOM PRODU��ES DE EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:
07.120.155/0001-00
Programa:
1207
Difus�o Cultural
Unidade:
020706
Educacao e Cultura
Func. Prog.:
13.392.0045.1207.0000
Mostra Art�stico Ambiental
Valor:
4.500,00
4.500,00
Total Empenhado:
0182/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
11/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
ESPETACULO ARTISTICO
Valor:
2.400,00
14/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3127
Contratado:
TEMPO LIVRE PROM. ART. E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:
00.765.329/0001-43
Programa:
1207
Difus�o Cultural
Unidade:
020706
Educacao e Cultura
Func. Prog.:
13.392.0045.1207.0000
Mostra Art�stico Ambiental
Valor:
2.400,00
2.400,00
Total Empenhado:
0183/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
11/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
APRESENTA��O DE ESPETACULO ARTISTICO
Valor:
8.900,00
14/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3142
Contratado:
COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO
C.N.P.J.:
51.561.819/0001-69
Programa:
1207
Difus�o Cultural
Unidade:
020706
Educacao e Cultura
Func. Prog.:
13.392.0045.1207.0000
Mostra Art�stico Ambiental
Valor:
8.900,00
8.900,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0184/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
11/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
APRESENTA�AO DE ESPETACULO
Valor:
1.000,00
14/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3432
Contratado:
MARCELO CORREA
C.N.P.J.:
221.147.932-49
Programa:
1207
Difus�o Cultural
Unidade:
020706
Educacao e Cultura
Func. Prog.:
13.392.0045.1207.0000
Mostra Art�stico Ambiental
Valor:
1.000,00
1.000,00
Total Empenhado:
0187/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
18/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O M�DICO
Valor:
12.000,00
18/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2692
Contratado:
TARLEY OTAVIO ROCHA
C.N.P.J.:
544.464.576-91
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
0188/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
18/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS MEDICO
Valor:
18.000,00
18/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2697
Contratado:
FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO
C.N.P.J.:
030.234.046-74
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
18.000,00
18.000,00
Total Empenhado:
0189/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
18/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O MEDICO
Valor:
12.000,00
18/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3052
Contratado:
RICARDO SILVA QUIDEROLI
C.N.P.J.:
054.140.788-07
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
0190/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
18/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS MEDICO
Valor:
12.000,00
18/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2698
Contratado:
LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA
C.N.P.J.:
259.644.838-60
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0191/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
18/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS M�DICO
Valor:
12.000,00
18/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2696
Contratado:
JOAO TECHY FILHO
C.N.P.J.:
149.910.209-72
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
0192/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
18/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS MEDICO
Valor:
12.000,00
18/09/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2735
Contratado:
DANIELLE CANGUSSU SAMPAIO
C.N.P.J.:
029.908.756-54
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
0193/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS MEDICO
Valor:
13.000,00
30/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2733
Contratado:
TARLEY OTAVIO ROCHA
C.N.P.J.:
544.464.576-91
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
13.000,00
13.000,00
Total Empenhado:
0195/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
01/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE TRANSPORTE HIDROVI�RIO DE ALUNOS
Valor:
900,00
30/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
2849
Contratado:
EDVALDO APOLINARIO MENDON�A
C.N.P.J.:
069.607.439-74
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
900,00
900,00
Total Empenhado:
0197/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
08/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE MOTO
Valor:
1.800,00
08/09/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3115
Contratado:
SOCRATES BRASILEIRO DE L. ROCHA
C.N.P.J.:
321.147.278-90
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
1.800,00
1.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0198/09
18/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
18/05/2009
Vig�ncia:
31/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
FORNECIMENTO DE REFEI��ES
Valor:
850,00
31/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3318
Contratado:
CRISTIANE GOMES PEREIRA
C.N.P.J.:
310.839.338-33
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
850,00
850,00
Total Empenhado:
0199/09
27/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
27/05/2009
Vig�ncia:
01/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
MONITOR DE CURSO
Valor:
6.000,00
31/08/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3317
Contratado:
NILSON LEMOS SALGADO
C.N.P.J.:
599.206.108-87
Programa:
2288
Centro de Refer�ncia e Assist�ncia Social
Unidade:
021001
Bem Estar Social
Func. Prog.:
08.244.0062.2288.0000
Centro de Referencia e Assistencia Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0202/09
27/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
27/05/2009
Vig�ncia:
27/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
REFORMA E MANUTEN��O EM PE�AS DE ONIBUS
Valor:
4.000,00
17/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3146
Contratado:
ANTONIO DE LIMA FILHO - ME
C.N.P.J.:
04.555.692/0001-95
Programa:
2052
Manuten��o e Conserto de Frota e Equipamentos
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.452.0022.2052.0000
Aquisi��o de Pe�as e Manuten��o da Frota
Valor:
4.000,00
4.000,00
Total Empenhado:
0203/09
27/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
27/05/2009
Vig�ncia:
27/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VE�CULO
Valor:
500,00
27/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3430
Contratado:
RAMON RODRIGUES FERNANDES
C.N.P.J.:
127.917.058-13
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
500,00
500,00
Total Empenhado:
0204/09
27/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
27/05/2009
Vig�ncia:
25/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE APARELHAGEM
Valor:
600,00
28/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3478
Contratado:
ALUISIO DE AQUINO JUNIOR
C.N.P.J.:
286.687.958-99
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
600,00
600,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0205/09
27/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
27/05/2009
Vig�ncia:
27/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O ADVOCATICIOS
Valor:
21.000,00
31/12/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3359
Contratado:
TANIA MARA AVINO
C.N.P.J.:
236.582.828-00
Programa:
2001
Manuten��o de Unidade
Unidade:
020201
Juridico
Func. Prog.:
02.062.0004.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
21.000,00
21.000,00
Total Empenhado:
0207/09
27/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
27/05/2009
Vig�ncia:
27/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE PUBL. E PROOAGENDA
Valor:
6.000,00
16/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3544
Contratado:
KENNY ROBSON DA SILVA GUIRAO -ME
C.N.P.J.:
10.884.265/0001-53
Programa:
1272
Eventos
Unidade:
021201
Turismo
Func. Prog.:
23.695.0053.1272.0000
Fest Ver�o
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0212/09
29/05/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
29/05/2009
Vig�ncia:
29/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS DE TOPOGRAFIA
Valor:
14.000,00
18/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3562
Contratado:
RENE FERNANDES DE SOUZA
C.N.P.J.:
06.249.837/0001-55
Programa:
2039
Contribui��o de Melhoria
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
25.752.0018.2039.0000
Servi�os Topogr�ficos p/Implanta��o de Rede de Energia Eletr
Valor:
14.000,00
14.000,00
Total Empenhado:
0213/09
19/06/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
19/06/2009
Vig�ncia:
01/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE M�O DE OBRA JARDINAGEM
Valor:
650,00
30/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3653
Contratado:
MIGUEL LEMOS PONTES FILHO
C.N.P.J.:
319.033.178-27
Programa:
2233
Educa��o Ambiental
Unidade:
020801
Ecologia e Pesca
Func. Prog.:
18.541.0048.2233.0000
Funcionamento do Departamento de ecologia e Pesca
Valor:
650,00
650,00
Total Empenhado:
0222/09
19/06/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
19/06/2009
Vig�ncia:
19/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O COLETA DE LIXO
Valor:
5.713,60
19/08/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3413
Contratado:
RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME
C.N.P.J.:
08.266.573/0001-73
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
5.713,60
5.713,60
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0223/09
19/06/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
19/06/2009
Vig�ncia:
27/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE PROPAGANDA
Valor:
300,00
27/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3549
Contratado:
VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP
C.N.P.J.:
10.709.940/0001-08
Programa:
2288
Centro de Refer�ncia e Assist�ncia Social
Unidade:
021001
Bem Estar Social
Func. Prog.:
08.244.0062.2288.0000
Centro de Referencia e Assistencia Social
Valor:
300,00
300,00
Total Empenhado:
0224/09
19/06/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
19/06/2009
Vig�ncia:
08/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE BRINQUEDOS
Valor:
3.200,00
12/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3201
Contratado:
MAGIC FEST. LOC. DE BRINQUEDOS LTDA
C.N.P.J.:
08.482.224/0001-99
Programa:
2265
Prote��o Social Especial - PSE
Unidade:
021001
Bem Estar Social
Func. Prog.:
08.244.0051.2265.0000
Fundo Social de Solidariedade
Valor:
3.200,00
3.200,00
Total Empenhado:
0225/09
19/06/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
19/06/2009
Vig�ncia:
26/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE LONA
Valor:
3.000,00
28/06/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3550
Contratado:
VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP
C.N.P.J.:
10.709.940/0001-08
Programa:
2001
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0001.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
3.000,00
3.000,00
Total Empenhado:
0226/09
19/06/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
19/06/2009
Vig�ncia:
03/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VE�CULO
Valor:
500,00
03/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3610
Contratado:
RAMON RODRIGUES FERNANDES
C.N.P.J.:
127.917.058-13
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
500,00
500,00
Total Empenhado:
0227/09
19/06/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
19/06/2009
Vig�ncia:
19/06/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE REFORMA
Valor:
14.987,10
09/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3609
Contratado:
MARCOS RODRIGUES FRANCO - ME
C.N.P.J.:
00.413.754/0001-73
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
14.987,10
14.987,10
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0238/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE MANUT. EM VIAS PUBL.
Valor:
2.600,00
29/08/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4055
Contratado:
ELISEU PEREIRA KUSNIR
C.N.P.J.:
311.174.588-06
Programa:
2032
Administra��es Regionais
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.2032.0000
Operacionaliza��o da Regional boqueir�o Sul
Valor:
2.600,00
2.600,00
Total Empenhado:
0239/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VAN
Valor:
1.200,00
01/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3998
Contratado:
RAMON RODRIGUES FERNANDES
C.N.P.J.:
127.917.058-13
Programa:
2001
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0001.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
1.200,00
1.200,00
Total Empenhado:
0240/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE CAMINH�O
Valor:
650,00
01/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4012
Contratado:
SEBASTIAO LOPES AMADEU
C.N.P.J.:
113.010.528-84
Programa:
2001
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0001.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
650,00
650,00
Total Empenhado:
0243/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VE�CULO
Valor:
450,00
01/08/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3607
Contratado:
SEBASTIAO LOPES AMADEU
C.N.P.J.:
113.010.528-84
Programa:
2001
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0001.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
450,00
450,00
Total Empenhado:
0244/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
09/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
APRESENTA��ES ARTISTICAS
Valor:
24.800,00
12/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3407
Contratado:
J.C. PRODU��ES ARTISTICAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
05.205.941/0001-85
Programa:
1005
Integra��o Regional
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0002.1005.0000
Eventos Regionais
Valor:
24.800,00
24.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0245/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
08/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE PALCO
Valor:
5.000,00
12/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3410
Contratado:
J.F. GALLEGO PEREIRA - ME
C.N.P.J.:
05.671.921/0001-08
Programa:
1005
Integra��o Regional
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0002.1005.0000
Eventos Regionais
Valor:
5.000,00
5.000,00
Total Empenhado:
0246/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
08/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE APARELHAGEM
Valor:
7.500,00
12/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3412
Contratado:
HELDER FRANCISCO NALIATO ME
C.N.P.J.:
Programa:
1005
Integra��o Regional
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0002.1005.0000
Eventos Regionais
Valor:
7.500,00
7.500,00
Total Empenhado:
0247/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS MEDICOS
Valor:
6.500,00
31/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4046
Contratado:
TARLEY OTAVIO ROCHA
C.N.P.J.:
544.464.576-91
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
6.500,00
6.500,00
Total Empenhado:
0248/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS MEDICOS
Valor:
6.500,00
31/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4072
Contratado:
LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA
C.N.P.J.:
259.644.838-60
Programa:
2242
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.301.0049.2242.0000
Manuten��o dos Servi�os de Sa�de
Valor:
6.500,00
6.500,00
Total Empenhado:
0249/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O MEDICO
Valor:
7.800,00
01/09/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4047
Contratado:
JOAO TECHY FILHO
C.N.P.J.:
149.910.209-72
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0250/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS MEDICOS
Valor:
7.800,00
01/09/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4050
Contratado:
FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO
C.N.P.J.:
030.234.046-74
Programa:
2251
Manuten��o, Revitaliza��o e Otimiza��o dos Serv
Unidade:
020902
Saude
Func. Prog.:
10.302.0049.2251.0000
Manuten��o de Servi�os Hospitares e ambulatorial
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
0252/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE CONSULTORIA AMBIENTAL
Valor:
6.000,00
01/08/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3662
Contratado:
SONIA LIBERATI
C.N.P.J.:
050.890.668-76
Programa:
2233
Educa��o Ambiental
Unidade:
020801
Ecologia e Pesca
Func. Prog.:
18.541.0048.2233.0000
Funcionamento do Departamento de ecologia e Pesca
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0253/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
22/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VAN
Valor:
500,00
22/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3995
Contratado:
RAMON RODRIGUES FERNANDES
C.N.P.J.:
127.917.058-13
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
500,00
500,00
Total Empenhado:
0253/98
26/01/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
26/01/2009
Vig�ncia:
26/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
Parcelamento de precat�rio- Autos sob n� 253/98
Objetivo:
Parcelamento de precat�rio em 24 parcelas-Autos sob n� 253/
Valor:
80.000,00
26/01/2011
de:
At�:
N� Emp.:
861
Contratado:
REGINALDO LUIZ DE ARAUJO
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
36.666,63
36.666,63
Total Empenhado:
0256/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE CAMINH�O BA�
Valor:
8.000,00
31/10/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3650
Contratado:
EVANILDA BRAGONSE GIMENES
C.N.P.J.:
985.874.048-49
Programa:
2052
Manuten��o e Conserto de Frota e Equipamentos
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.452.0022.2052.0000
Aquisi��o de Pe�as e Manuten��o da Frota
Valor:
8.000,00
8.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0258/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
14/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE VE�CULO
Valor:
700,00
15/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4008
Contratado:
DANILO ALVES DE CAMARGO
C.N.P.J.:
296.298.268-95
Programa:
2233
Educa��o Ambiental
Unidade:
020801
Ecologia e Pesca
Func. Prog.:
18.541.0048.2233.0000
Funcionamento do Departamento de ecologia e Pesca
Valor:
700,00
700,00
Total Empenhado:
0259/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
01/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
LOCA��O DE TRATOR
Valor:
7.650,00
18/08/2009
de:
At�:
N� Emp.:
3876
Contratado:
ETORE DE JESUS RIZZI
C.N.P.J.:
075.808.998-84
Programa:
2032
Administra��es Regionais
Unidade:
020601
Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.2032.0000
Operacionaliza��o da Regional boqueir�o Sul
Valor:
7.650,00
7.650,00
Total Empenhado:
0260/09
01/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
01/07/2009
Vig�ncia:
09/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�OS DE COORDENA��O DE EQUIPE DE FISCALIZA��O
Valor:
1.000,00
12/07/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4048
Contratado:
RONILSON JOSE LAUDINO
C.N.P.J.:
014.053.618-32
Programa:
2001
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0001.2001.0000
Manuten��o da Unidade
Valor:
1.000,00
1.000,00
Total Empenhado:
0274/09
23/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
23/07/2009
Vig�ncia:
01/08/2009
Fundamento Legal:
LICITA��O
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
N� Proc. Licita��o:
0038/09
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO- CONVITE
Objetivo:
LOCA��O DE SOFTWARES
Valor:
24.873,80
31/12/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4051
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2027
Manuten��o da Unidade
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
04.123.0013.2027.0000
Contabilidade/Tesouraria
Valor:
24.873,80
24.873,80
Total Empenhado:
0275/09
23/07/2009
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
23/07/2009
Vig�ncia:
23/07/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
CONTRATO
Objetivo:
SERVI�O DE RECUPERA�AO DE MOBILIA ESCOLAR
Valor:
9.016,00
21/10/2009
de:
At�:
N� Emp.:
4056
Contratado:
FUND. PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL - FUNAP
C.N.P.J.:
49.325.434/0001-50
Programa:
2091
Adequa��o e Manuten��o dos Pr�dios Escolares
Unidade:
020701
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0031.2091.0000
Manuten��o e Adequa��o dos Pr�dios Escolares
Valor:
9.016,00
9.016,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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2869/01
29/05/2001
N� Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publica��o:
29/05/2001
Vig�ncia:
29/05/2001
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
N� Proc. Licita��o:
Respons�vel:
Objeto:
Parcelamento junto ao INSS
Objetivo:
Parcelamento junto ao INSS
Valor:
1.546.325,09
31/12/2010
de:
At�:
N� Emp.:
2747
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
55.850,65
N� Emp.:
3174
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
Programa:
0029
D�vidas e Encargos
Unidade:
020501
Financas e Dependencias
Func. Prog.:
28.846.0015.0029.0000
D�vida de Encargos
Valor:
11.688,80
67.539,45
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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